歲禾 追問

2020-05-19 13:51

是的  成本轉多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了

郭老師 解答

2020-05-19 13:52

之前分錄是怎么做的？

歲禾 追問

2020-05-19 13:54

借庫存商品 100
借應交稅費-進項 
貸應付賬款

借應收賬款
貸主營業(yè)務收入 80
貸應交稅費-銷項

借主營業(yè)務成本 100
貸庫存商品 100

郭老師 解答

2020-05-19 13:56

借庫存商品貸利潤分配20

歲禾 追問

2020-05-19 13:57

19年錯 在19年調賬改 可以 借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù) 嗎？？？

郭老師 解答

2020-05-19 14:05

你好，可以的。

歲禾 追問

2020-05-19 14:07

管理員讓調整2019年賬不讓在2020年賬里調整，不讓沖成本，讓做收入，是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，嗎？涉及進項稅額轉出嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:07

不需要進項轉出，你可以抵扣的。