樂天派 追問

2020-05-20 14:30

去年借主營業務  貸 應付賬款 -暫估

樂天派 追問

2020-05-20 14:30

主營業務成本

郭老師 解答

2020-05-20 14:33

借利潤分配貸應付賬款。

郭老師 解答

2020-05-20 14:33

匯算清繳的時候調減

樂天派 追問

2020-05-20 14:44

老師能給我包括沖減整個流程的分錄嗎？麻煩你了

郭老師 解答

2020-05-20 14:49

你好，上面就是一個完整的分錄。

樂天派 追問

2020-05-20 14:57

這樣做我就不用去做紅沖暫估和重新做分錄了是嗎

郭老師 解答

2020-05-20 14:58

你好是的，只紅蟲多做的就可以。

樂天派 追問

2020-05-20 15:00

還有這是去年的，也不用做借：利潤分配  未分配利潤  貸：以前年度損益調整

郭老師 解答

2020-05-20 15:03

你是企業會計準則做賬的嗎？

樂天派 追問

2020-05-20 15:06

小企業

樂天派 追問

2020-05-20 15:09

現在是暫估少了，發票多了

郭老師 解答

2020-05-20 15:11

那就是利潤分配貸，應付賬款，你們又沒有以前年度損益調整科目，不是嗎？

樂天派 追問

2020-05-20 15:16

我憑證做過

樂天派 追問

2020-05-20 15:22

數據一樣的時候我是做過的用以前年度損益調整

郭老師 解答

2020-05-20 15:23

小企業會計準則哪有年度損益調整科目

樂天派 追問

2020-05-20 16:13

軟件里有

郭老師 解答

2020-05-20 16:16

借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配貸以前年度損益調整。

樂天派 追問

2020-05-20 16:38

老師去年的暫估還是要沖掉，再直接做利潤分配-未分配利潤  貸 應付賬款是嗎

郭老師 解答

2020-05-20 16:46

發票的金額多，你是少暫估了，不是嗎？