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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-05-21 12:44
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匯算清繳的收入明細表銷售商品收入和提供勞務(wù)收入有什么區(qū)別
答： 3.第3行“銷售商品收入”：填報納稅人從事工業(yè)制造、商品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及其他商品銷售活動取得的主營業(yè)務(wù)收入。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品（銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品除外）取得的收入也在此行填報。 4.第4行“其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入”：填報納稅人發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換按照國家統(tǒng)一會計制度應(yīng)確認的銷售商品收入。 5.第5行“提供勞務(wù)收入”：填報納稅人從事建筑安裝、修理修配、交通運輸、倉儲租賃、郵電通信、咨詢經(jīng)紀(jì)、文化體育、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、餐飲住宿、中介代理、衛(wèi)生保健、社區(qū)服務(wù)、旅游、娛樂、加工以及其他勞務(wù)活動取得的主營業(yè)務(wù)收入。
老師，我們是建筑單位，主營是銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)服務(wù)，然后匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)銷售商品收入30萬和提供勞務(wù)收入30萬占比一樣，然后是銷售成本35萬多于勞務(wù)成本20萬。要是如實填寫，這樣會有風(fēng)險提示么？我們是小為企業(yè)，可以免填兩個明細表么？
答： 小微企業(yè)可以免填收入和成本明細表，可以直接填主表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
匯算清繳里面的明細表格怎么填?數(shù)據(jù)從哪里可以找到
答： 同學(xué)你好，匯算清繳報表明細表格按照咱的業(yè)務(wù)對應(yīng)企業(yè)所得稅法和企業(yè)所得稅實施條例里的調(diào)整項目，從咱的賬套里取數(shù)就行
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老師，匯算清繳里面的收入明細表比如像商業(yè)折扣，銷售退回，銷售折舊折讓會計上做賬都是按照稅法口徑做的收入，是不是我這個表匯算清繳時候就不需要填寫了，是吧？因為口徑一致，也是按照稅法口徑做的收入
老師，你好！匯算清繳的研發(fā)加計A107012明細表的51欄沒有數(shù)據(jù)出來，這個是怎么回事呢？？上面的數(shù)據(jù)都填了，就是帶不出數(shù)據(jù)
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o(*￣▽￣*)o 追問
2020-05-21 12:49
maize老師 解答
2020-05-21 12:55
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2020-05-21 13:32
maize老師 解答
2020-05-21 13:49
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2020-05-21 14:19
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