回憶的沙漏 追問

2020-05-21 14:41

不用中間轉其他科目嗎？

郭老師 解答

2020-05-21 14:43

你好不需要的。

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 14:43

去年11月12月的報銷單今年2月才簽字報銷可以計入二月份嗎

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 14:43

老師，那股東從公司賬上轉出去的錢需要簽借款合同嗎

郭老師 解答

2020-05-21 14:44

你好，發票是開在去年嗎？

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 14:47

是的，發票開的是去年11月12月的

郭老師 解答

2020-05-21 14:49

那你應該用利潤分配或者以前年度損益調整。

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 14:51

可是那是股東拿過來報銷沖借款的，

郭老師 解答

2020-05-21 14:52

你好，跨年
你不應該在一九年做的嗎？

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 14:53

他今年2月份才拿票過來

郭老師 解答

2020-05-21 14:59

匯算清繳沒有做用以前年度損益調整
匯算清繳調減

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 15:03

那意思是這個費用成本是19年的？

郭老師 解答

2020-05-21 15:12

你好，是的。

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 15:13

那就是在2月份借以前年度損益，貸其他應付款對嗎

郭老師 解答

2020-05-21 15:15

你好，可以的。