關于我 追問

2020-05-22 18:57

老師，總價是120萬，掛靠方是9個點，人家算的是120除以1.09*0.06

關于我 追問

2020-05-22 18:57

人家算的這個是什么意思

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:11

120是用含稅金額，就是你后面給的計算公式，你這120是含稅金額，

關于我 追問

2020-05-22 19:45

老師不太明白，那他公司發生的銷項是120/1.09*0.09=99082，我們提供的只能抵扣6%，不就是120/1.09*0.06來給她提供專票？

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:48

是的，理解是正確的，你這相當于只有6點部分可抵扣

關于我 追問

2020-05-22 19:48

那就相當于那3個點我們要交增值稅嘍

關于我 追問

2020-05-22 19:50

老師建筑公司讓提供到96%的票，比如總造價是120萬，按照120*0.96提供還是120/1.09*0.96提供

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 20:17

是的，就是這個意思 的。120/1.09*0.96提供

關于我 追問

2020-05-22 20:29

但是Ａ公司讓按照總造價120萬提供，這樣是不是我們提供的就多了

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 20:35

這要看你們約定的是多少了，如果你約定的是不含稅的，那你這120就是正常的

關于我 追問

2020-05-22 21:12

都是在于談的對吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 21:13

是的，看你們約定的確定，沒有固定標準

關于我 追問

2020-05-22 21:13

好的謝謝老師，好評

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 21:14

不客氣，祝你工作愉快。