maize老師 解答

2020-05-22 19:50

這個(gè)數(shù)量也可以不寫，單價(jià)也可以不寫

鯉魚冬天 追問(wèn)

2020-05-22 19:53

直接填金額可以的吧

maize老師 解答

2020-05-22 19:57

是的，是的，可以的，可以

鯉魚冬天 追問(wèn)

2020-05-22 20:05

老師，這個(gè)票是跨區(qū)的，之前在對(duì)方稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳過(guò)稅款了的，是不是按預(yù)繳的金額來(lái)開(kāi)發(fā)票的金額？

鯉魚冬天 追問(wèn)

2020-05-22 20:07

在那邊預(yù)繳了稅款，這邊開(kāi)票還是按9%的來(lái)開(kāi)票，那邊預(yù)繳的稅款，這個(gè)月我們要怎么來(lái)做這個(gè)稅款的帳叻？

maize老師 解答

2020-05-22 20:13

i這個(gè)做借應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅款貸銀行  你這個(gè)開(kāi)發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額 ，這個(gè)預(yù)繳稅款回來(lái)可以抵減這個(gè)申報(bào)稅后續(xù)可以抵減   是不是按預(yù)繳的金額來(lái)開(kāi)發(fā)票的金額？ 需要看你們協(xié)商啥，

鯉魚冬天 追問(wèn)

2020-05-23 10:02

請(qǐng)問(wèn)一下，是每開(kāi)一次發(fā)票就去預(yù)繳一次稅款嗎？還是一個(gè)項(xiàng)目只去預(yù)繳一次稅款就可以了叻，工程還沒(méi)完工的

maize老師 解答

2020-05-23 10:14

納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款，應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí)預(yù)繳稅款。按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目(指異地項(xiàng)目)，納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅;

鯉魚冬天 追問(wèn)

2020-05-23 10:49

請(qǐng)問(wèn)這預(yù)繳的稅款要先計(jì)提嗎？

maize老師 解答

2020-05-23 10:52

需要，這個(gè)附加稅印花稅做賬的時(shí)候你計(jì)提下面， 別的增值稅，所得稅，可以回來(lái)抵減的不計(jì)提，這個(gè)

鯉魚冬天 追問(wèn)

2020-05-23 10:55

預(yù)繳稅款的金額，在報(bào)稅系統(tǒng)里填第幾欄里叻

maize老師 解答

2020-05-23 11:01

主表①分次預(yù)繳稅額 這個(gè)填寫