GL 追問

2020-05-27 09:26

是這樣的，當時是有錢轉過來到賬的，后面又轉出去了，掛的其他應收款，后面代理記賬就用現金平賬了，帳面上是現金多，后面記賬就沒有改動，所以賬上是實繳的，現在現金也處理完了的

郭老師 解答

2020-05-27 09:28

你要不修改賬上實繳就要填寫。

GL 追問

2020-05-27 09:31

印花稅也是補交了的，帳面還要修改嗎，工商年報要填寫實繳吧，但公司去年變更時填的實繳是0，會不會預警風險？可以在下次變更時再改過來嗎老師

郭老師 解答

2020-05-27 09:34

你要是賬上不修改，你的實繳就填寫，如果你實交填寫零，你賬上就要修改。

郭老師 解答

2020-05-27 09:34

印花稅如果填寫了實交金額，有實收資本需要補上。

GL 追問

2020-05-27 09:43

老師看下這個，當時是有錢轉過來到賬的，后面又轉出去了，掛的其他應收款，后面代理記賬就用現金平賬了，帳面上是現金多，后面記賬就沒有改動，所以賬上是實繳的，現在現金也處理完了

郭老師 解答

2020-05-27 09:52

現金你是怎么平的？

GL 追問

2020-05-27 10:03

就平時入賬工資和費用這些

郭老師 解答

2020-05-27 10:07

實際就是個人墊付的是嗎。

GL 追問

2020-05-27 11:30

是的，老師這樣可以嗎？工商備案實繳是0，工商年報寫的實繳不是0，會不會預警？

還有一個公司是帳面上實收資本是15000，17.6月實繳的，工商年報實繳是0可以嗎？如果實繳寫15000，那實繳時間是寫17.6月實繳時間還是變更法人后的時間呢

郭老師 解答

2020-05-27 11:37

現在收到投資款不用備案

郭老師 解答

2020-05-27 11:37

都是在年報里面填寫的。

GL 追問

2020-05-27 11:42

帳面上是17.6，和變更法人時間不一致，寫在新法人實繳金額里面嗎？那實繳時間怎么填寫？

郭老師 解答

2020-05-27 11:51

你好，寫19年1月份兒。

GL 追問

2020-05-27 12:30

就是要填寫年報期內的時間吧老師


合同約定是服務費，服務清單里面有硬件和軟件服務，但是為了擴展業務，我們的服務是有贈送的，開票只是13%的硬件，可以嗎

郭老師 解答

2020-05-27 12:52

服務是贈送的嗎？

GL 追問

2020-05-27 13:05

相當于是，這種怎么開票？合同怎么改？


公司業務都是硬件和軟件終端服務一起銷售的，合同是約定開服務費還是硬件和服務費分錄開具呢老師

郭老師 解答

2020-05-27 13:12

硬件加服務費
然后折扣服務費負數

GL 追問

2020-05-27 13:29

老師，有合同的服務清單里面是銷售硬件和服務，不可以只開服務費嗎？合同約定的是服務費呢？

工商年報納稅總額19.1-12的所屬期還是實際繳納日期？

郭老師 解答

2020-05-27 13:35

那你們贈送的硬件的可以
實際日期