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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-28 10:36

你好,去年是怎么做的?

QY 追問

2020-05-28 10:37

去年沒做

郭老師 解答

2020-05-28 10:39

借預(yù)付貸銀存八月份到12月份借利潤分配貸預(yù)付賬款。

QY 追問

2020-05-28 10:40

去年沒做現(xiàn)在要怎么整?

郭老師 解答

2020-05-28 10:43

你好,上面分錄給你寫了。

QY 追問

2020-05-28 10:55

這個分錄是做到幾月份里?

郭老師 解答

2020-05-28 10:56

你好,做到這個月的。

QY 追問

2020-05-28 10:57

那今年1-8月份的怎么做呢?

郭老師 解答

2020-05-28 10:58

借借管理費用貸預(yù)付賬款。

QY 追問

2020-05-28 11:00

全部做到這個月里嗎?

QY 追問

2020-05-28 11:01

錢是這個月開了發(fā)票才給的

郭老師 解答

2020-05-28 11:04

你好,一到五月份的做到這個月,剩下的都是按月分?jǐn)偂?/p>

QY 追問

2020-05-28 11:24

錢是現(xiàn)在才付的,那去年8-12月份是直接在五月份做:借利潤分配,貸銀行存款?然后20年5月份借管理費用,預(yù)付賬款,貸銀行存款?6-8月份借管理費用,貸預(yù)付?

郭老師 解答

2020-05-28 11:25

你好,是的。

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相關(guān)問題討論
你好,去年是怎么做的?
2020-05-28 10:36:00
那你方屬于公司租方嗎,租賃屬于費用?
2022-05-15 01:04:03
你好;? ?按月暫估費用處理; 比如 借預(yù)付賬款貸銀行存款; 按月分?jǐn)? 按租期:借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款?
2021-11-12 16:00:41
你好,可以做無票費用,匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整
2018-11-28 11:20:44
你好 這個不是合法有效的發(fā)票,不能稅前列支!
2019-07-29 08:18:44
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