快樂的小蝴蝶 追問

2020-06-02 11:57

是的，當時貸款是轉到公賬的，現在貸款本息也是由公賬付出去的，請問如何寫分錄記賬

郭老師 解答

2020-06-02 12:19

借銀行存款貸短期借款
支付的本息，借短期借款財務費用貸銀行存款。

快樂的小蝴蝶 追問

2020-06-02 13:46

貸款是去年向銀行貸款的，沒有入賬，我今年怎么調整分錄入賬呀？你給我的回復是當期貸款入賬的分錄

郭老師 解答

2020-06-02 13:48

補做上就可以的
上面第一分錄

郭老師 解答

2020-06-02 13:48

補的分錄也是這個

快樂的小蝴蝶 追問

2020-06-02 15:02

這不是就影響當期的損益了嗎？不通過以前年度損益調整嗎？

郭老師 解答

2020-06-02 15:06

短期借款沒有影響
財務費用影響的
不用利潤分配
你要去修改年報嗎

快樂的小蝴蝶 追問

2020-06-02 15:21

不修改年報

郭老師 解答

2020-06-02 15:22

不修改年報，都做到今年里面。

快樂的小蝴蝶 追問

2020-06-02 15:22

那銀行存款，短期借款，財務費用都是寫以前年度至現在發生的匯總數嗎

郭老師 解答

2020-06-02 15:25

你好，可以的
就是補做的