老師，我公司本月開(kāi)紅字發(fā)票200萬(wàn)，藍(lán)字100萬(wàn)，相抵后為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)增值稅應(yīng)該交多少？后期怎么處理？

黃老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2016-06-08 17:00

本月我們納稅審報(bào)表上填寫(xiě)-100萬(wàn)，下個(gè)月假如收入為500萬(wàn)，我們納稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填？需要去稅務(wù)局備案嗎？如果我們填500-100萬(wàn)=400萬(wàn)，就跟當(dāng)月開(kāi)票系統(tǒng)中的收入對(duì)不上了呀？怎么操作呢？謝謝老師

小綿牛 追問(wèn)

2016-06-08 17:14

您的意思是，上月結(jié)存的這負(fù)100萬(wàn)，在下月納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)和本月開(kāi)票的這500萬(wàn)，合計(jì)生成400萬(wàn)銷售額，是這個(gè)意思嗎？

小綿牛 追問(wèn)

2016-06-09 16:25

沒(méi)有老師回復(fù)了嗎？

黃老師解答

2016-06-08 16:57

不需要交稅的，后期是相應(yīng)抵扣剩余100萬(wàn)的增值稅

黃老師解答

2016-06-08 17:11

申報(bào)系統(tǒng)會(huì)從開(kāi)票系統(tǒng)資料讀取的，不需要手工操作

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