萌 追問

2020-06-03 09:58

你好，請問是直接點擊稅率修改嗎？

曉宇老師 解答

2020-06-03 09:58

是的，您的理解正確。

萌 追問

2020-06-03 11:03

你好，請問下是要先清盤再領發票嗎？

曉宇老師 解答

2020-06-03 11:29

是的，您的理解正確。

萌 追問

2020-06-03 12:32

您好，再請問一下，5月份開的15張票開錯了這個月都紅沖了，那這個月報稅還是得交那么多稅吧？

曉宇老師 解答

2020-06-03 13:33

不是的，紅沖的稅額可以抵本月銷項稅額。

萌 追問

2020-06-03 13:35

票是5月份開的，在6月份紅沖，請問6月份報5月份的稅怎么報？

曉宇老師 解答

2020-06-03 13:53

5月份還是需要正常交稅的，6月份可以抵稅。

萌 追問

2020-06-03 13:55

紅沖的發票怎么抵稅？

曉宇老師 解答

2020-06-03 15:39

紅沖的分錄是銷項稅額為負數，您6月份再開藍字發票是銷項稅額為正數，以余額銷項稅額為準。

萌 追問

2020-06-03 16:24

請問下報稅時營業稅金及附加科目是填銷項稅嗎？

曉宇老師 解答

2020-06-03 16:30

不是，是銷項稅額減去進項稅額。