繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 08:59

就是他們報差旅費  我不附清單行不行 就是出差明細

立紅老師 解答

2020-06-04 09:05

你好，可以，沒有規定必須附清單。

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:07

好的，謝謝老師了
那如果出差  但是餐費是本地的可以算在差旅費嗎  還是差旅費必須是外地的發票才行

立紅老師 解答

2020-06-04 09:09

你好，但是餐費是本地的可以算在差旅費嗎 ——是可以的，是有當地出差的。

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:11

過路過橋費是直接差旅費還是單獨過路費啊

立紅老師 解答

2020-06-04 09:12

你好，單獨計入過路費。

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:13

那差旅費是啥一類的發票

立紅老師 解答

2020-06-04 09:15

你好，比如出差的車票、 住宿費發票。

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:41

老師  報稅盤年費280  應該入什么科目

立紅老師 解答

2020-06-04 09:43

你好
借，管理費用
貸，銀行存款等
抵稅時
借，應交稅費——應增（減免稅款）（小規模；應交稅費——應增）
貸，管理費用

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:45

抵稅時是什么時候  我現在能不能直接做這個抵稅的分錄

立紅老師 解答

2020-06-04 09:47

你好，您什么時候需要交稅，什么時候抵就可以，如果現在不抵扣，可以不做，

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:49

就是這個季度肯定要交稅的  我是在下個月做這個分錄是嗎  然后報稅的話  這個我需要填在增值稅明細表哪呢

立紅老師 解答

2020-06-04 09:50

你好，這個季度要交稅，您現在做就可以，現在不是6月份了么
要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:51

現在做的是五月份的賬

立紅老師 解答

2020-06-04 09:53

你好，那就做6月的賬時再計入

繁榮的鏡子 追問

2020-06-04 09:53

就直接記管理費用 其他  貸方？還是管理費用 其他 借方紅字

立紅老師 解答

2020-06-04 09:59

你好，實務中一般是借，管理費用，紅字，因為有的軟件不能取到貸方數，會使報表的數出錯。