小劉 追問

2020-06-11 11:16

老師 我沒有購買稅控盤

郭老師 解答

2020-06-11 11:19

沒有的，得去稅務局代開。你看你稅務局給代開吧。

小劉 追問

2020-06-11 11:20

要是自己買個稅控盤 能開專票醫藥咨詢服務費嗎

郭老師 解答

2020-06-11 11:23

你好，買的金稅盤，可以開的。

小劉 追問

2020-06-11 11:34

老師 我還有一個問題想問問你

郭老師 解答

2020-06-11 11:36

你好在的繼續問的

小劉 追問

2020-06-11 11:37

老師 a是一般納稅人企業 我們b是小規模企業 現在a要給 b打款20萬 a讓開成醫藥咨詢費用 a不承擔稅費 所有費用都是我們b承擔 會計分錄還有如何開票咋做 謝謝

郭老師 解答

2020-06-11 11:41

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
借稅金及附加貸應交稅費-附加稅。

如果有所得稅，借所得稅費用貸應交稅費。

小劉 追問

2020-06-11 11:43

我需要做那些手續 我們本來就是做假的了

郭老師 解答

2020-06-11 11:44

你好，開發票對方給你們錢嗎？用銀行回單，然后出一個合同就可以，其他的都是按你們單位賬務處理來。

小劉 追問

2020-06-11 11:44

對方先讓我們開票 他才給打款

郭老師 解答

2020-06-11 11:47

那你可以做應收賬款的，這個沒有關系

小劉 追問

2020-06-11 11:47

老師 我們這個是做假 應該沒事吧

郭老師 解答

2020-06-11 11:50

虛開發票，這個不好說，誰也不能保證沒有問題。