秋意涵 追問

2020-06-11 13:57

那每個月借款那么多沒事?

maize老師 解答

2020-06-11 14:04

這個記得用于公司或者是年底還就可以

秋意涵 追問

2020-06-11 14:09

老板都拿出來七七八八用掉嘍?
不能備注現金啊？
平時公司付的錢都老板付的，我賬務里面都是其他應付款，我可以抵沖里面，可錢提出去多了，付錢的發票沒那么多啊，抵沖不了那么多錢?

maize老師 解答

2020-06-11 14:19

需要先做借款，后續沖掉這個，那可以白條做，匯算清繳納稅調增，你不做話，年底叫老板轉回下之后再轉出

秋意涵 追問

2020-06-11 15:01

白條什么意思？
不能備注提備用金
年底抵消其他應付款再轉回來下是嗎

maize老師 解答

2020-06-11 15:07

就是你們不是沒有發票，實際又用于公司嗎，那這個實際用于公司，你買東西總有收據吧，這個貼后面沖掉，借xx費用 貸其他應付款 年底抵消其他應付款再轉回來下 你不做這個業務年底就轉回

秋意涵 追問

2020-06-11 15:28

沒發票可以做費用嗎?好多哦，那零零散散的
6月我就轉為小規模了，也需要那么嚴格操作嗎?

maize老師 解答

2020-06-11 15:34

可以的，只是需要匯算清繳納稅調增，查賬是是一樣的，和一般納稅人

秋意涵 追問

2020-06-11 16:30

哦，做賬方式也是一樣，每月做賬報稅 就是發票抵扣專票可以低扣，普票不能抵扣

maize老師 解答

2020-06-11 16:33

是的，是的，增值稅沒有三級科目了，你有就用未交增值稅這個

秋意涵 追問

2020-06-11 16:38

未交增值稅您指的是我是小規模收到專票中稅額這塊記錄到未交增值稅里面是嗎

maize老師 解答

2020-06-11 16:44

不是，你開出發票做借應交稅費-未交增值稅，本來做應交增值稅的

秋意涵 追問

2020-06-11 16:51

哦，收到專票發票就不需要做

maize老師 解答

2020-06-11 16:59

收到專票做價稅合計做成本和費用，沒有進項稅額

秋意涵 追問

2020-06-11 17:01

好的，感謝

maize老師 解答

2020-06-11 17:11

好的，我先回復別的學員了