隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 13:50

如果一定要把發票追回來的話，我又追不回來，這個差額有沒有別的方法可以抹平呀

張艷老師 解答

2020-06-12 13:52

這個發票是專票還是普票？

隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 13:58

免稅的電子普通發票

張艷老師 解答

2020-06-12 14:10

這個是需要先開具紅字發票，然后再開具20萬的發票給對方。不能不填寫數量就補開發票的

隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 14:11

那免稅的我別外開一張4萬的電子發票可以嗎也寫1臺

張艷老師 解答

2020-06-12 14:13

不可以這樣開具發票，會給您公司帶來稅務風險的，因為現在稅局可以監控到企業庫存情況的。

隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 14:15

那這4萬是代別公司收的安裝維護費，我公司沒有利潤的，這可不可以做代收代付呀，可以的話，會計上是怎么處理的

張艷老師 解答

2020-06-12 14:46

根據您的描述，就是代收代付業務了。您公司不涉及開票的。

隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 15:06

那我要怎么處理呢，沒有處理過

張艷老師 解答

2020-06-12 15:33

收到情況
借  銀行存款等   貸  其他應付款
支付時
借  其他應付款   貸  銀行存款等

隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 15:34

我剛看了下，也是這樣，有沒有什么原始憑證的要求呀

張艷老師 解答

2020-06-12 16:37

憑證附件為銀行回單，收款收據等。

隱兒郵政小包 追問

2020-06-12 16:37

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-06-12 16:38

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利。