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老師，我單位有2000噸尿素含稅單價1900元，不含稅單價1743.11926605元，錢已付貨已收到并賣出，但是進貨發(fā)票沒到，做暫估入庫，我這么做的分錄：借：庫存商品—尿素1743.11926605*2000 貸：預(yù)付賬款—郁美1743.11926605*2000這么做正確嗎？
【天?888?天】
于2020-06-12 23:12 發(fā)布 ??3326次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-12 23:15
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精選問題
收到個人代開發(fā)票，掛賬是掛個人還是公司名稱，支付 問
同學(xué)，你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好，請問印花稅是什么時候繳納？按次還是按月 問
你好，按次和按月都有的，看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額，交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付，專款專用，賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項，填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬，分清貨款與各類雜費 答
老師，我們過年紅包，當時，自己職工也發(fā)了，外包人員也 問
你好，外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系，還是雇傭關(guān)系呢？? 答
老師，我們是生產(chǎn)制造業(yè)，購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答
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