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四、遞延所得稅費核算 公司當年獲凈利潤2000萬，同時，公司有被罰金5萬，國庫券收益10萬，獎金超標28萬，工會經(jīng)費超標4萬，教育經(jīng)費超標16萬。年末公司遞延所得稅負債期初為40萬，期末為50萬，遞延所得稅資產(chǎn)期初為25萬，期末為20萬。 要求計算并做會計分錄。 1、調整永久性差異; 2、計算當期所得稅; 3、計算遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn); 4、計提所得稅費用。
從容的冰棍
于2020-06-13 15:35 發(fā)布 ??1290次瀏覽
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劉之寒老師
職稱： 稅務師
2020-06-13 16:02
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精選問題
應發(fā)工資含著代扣社保和公積金嗎 問
同學，你好 是包含的 答
制造業(yè)，單張發(fā)票開具有限額嗎？ 問
您好，現(xiàn)在單張發(fā)票沒有開票限額 答
老師，這是靈活用工平臺服務公司開給的這個發(fā)票，這 問
您好，可以的，現(xiàn)在開票就是大類不能選擇勞務 答
老師你好，公司去年售賣了自己使用過的固定資產(chǎn)（汽 問
你好，需要填寫的如果有損失 答
老師，這題我不明白紅色標記處，為什求現(xiàn)有生產(chǎn)線的 問
同學你好， 增加新生產(chǎn)線后， 原來的生產(chǎn)線不計提折舊了， 新的生產(chǎn)線開始計提折舊， 此處，這個折舊屬于固定成本， 因此， 增加生產(chǎn)線后，需要重新計算固定成本是多少 答
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