秋意涵 追問

2020-06-14 13:39

前面提問不夠了

秋意涵 追問

2020-06-14 13:41

加入三級科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額這樣一個科目了
我就是覺得是成本是負數(shù)，不是成本就增加了嗎

秋意涵 追問

2020-06-14 13:46

木木老師，麻煩盡快回復(fù)我下，就這個卡這里，一直還沒納稅申報

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 17:25

你第一個分錄就做錯了，第一個你是進項轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費 待抵扣
貸 應(yīng)交稅費 進項
第二個分錄是
借 主營業(yè)務(wù)成本 
代 應(yīng)交稅費 待抵扣

秋意涵 追問

2020-06-14 17:29

我改成這樣了

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:08

對了，這樣就對了的哈。

秋意涵 追問

2020-06-14 18:58

那納稅申報的話增值稅附表二里面待抵扣進項不用填寫上去吧

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:00

不用了，你這申報只是走流程，后面是最終要結(jié)轉(zhuǎn)出來的

秋意涵 追問

2020-06-14 19:01

還有木木老師，現(xiàn)在是不是增值稅附表2是不是要發(fā)票抵扣認證申報成功，才能倒過來，我才能申報啊？？

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:03

是的，你認證成功的才可抵扣，當(dāng)然農(nóng)產(chǎn)品，和相關(guān)車票類，高速公路過路 費，例外

秋意涵 追問

2020-06-14 19:05

我就是按正常的申請統(tǒng)計，再確定的，就是不現(xiàn)實申請成功怎么辦啊？、

秋意涵 追問

2020-06-14 19:05

就是這樣一個狀態(tài)

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:28

你這是勾選系統(tǒng)，直接勾選成功，就去電子稅務(wù)局增值稅附表二里面就會有數(shù)據(jù)的

秋意涵 追問

2020-06-14 19:35

對啊，上個月也是這樣，但這個月就是不行，就是成功不了

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:54

那你聯(lián)系一下你稅局呢，看是否系統(tǒng)沒更新

秋意涵 追問

2020-06-14 20:00

只能等明天了

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 20:19

嗯嚦 ，你明天問一下情況