四葉草 追問

2020-06-14 14:35

我公司是小規模，平時沒有設置銷售費用，一般公司的費用入管理費用，其他買配件等直接入主營業務成本

小葉老師 解答

2020-06-14 14:41

這個是屬于售后維保服務了，按正常要計入銷售費用，如果不想記就記管理費用也可

四葉草 追問

2020-06-14 14:43

平時如果是我公司維保服務的入主營業務收入的

四葉草 追問

2020-06-14 14:44

直接公司維保的入主營業務收入的
，而維保給別的電梯公司維保開具給我的發票入銷售費用？

四葉草 追問

2020-06-14 14:45

可以當主營業務成本—維保嗎

小葉老師 解答

2020-06-14 14:49

你們維保有單獨列入收入么，還是銷售產品做收入，有單獨列收入的話，正常成本要做一個合理估計做暫估，后面發生的做暫估沖賬

四葉草 追問

2020-06-14 14:50

我地公司負責銷售電梯，安裝電梯，維保的，全部入收入呀

四葉草 追問

2020-06-14 14:51

維保也是入主營收入啊

四葉草 追問

2020-06-14 14:53

但由于外地的電梯保養，由于遠，所以叫外地的一家電梯公司代保養，而那家電梯公司代我們保養后，開具了一張維護保養給我電梯，我公司要支付這給錢啊

小葉老師 解答

2020-06-14 14:58

我知道，銷售電梯當時的收入是分成三塊確認收入么？成本當時是否有配比的結轉維保這塊？沒有的話，當年可以補記入成本，跨年又涉及調整以前年度了

四葉草 追問

2020-06-14 14:59

維保這塊不要配比結轉的

小葉老師 解答

2020-06-14 15:01

那就入費用處理即可

四葉草 追問

2020-06-14 15:02

銷售電梯用安裝電梯的成本做配比，維保就沒成本配比

小葉老師 解答

2020-06-14 15:04

如果你們合同約定有單獨的維保服務金額的，是要合理估計一塊維保成本

四葉草 追問

2020-06-14 15:05

而外地電梯給我們公司做代保養，我們就開收入發票，而我們給外地電梯公司代保養，而他開出的保養發票問我公司要錢，我就不知進什么科目好呢？

小葉老師 解答

2020-06-14 15:08

入費用就行，你們代保養的發生的計入成本