丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:29

我們是加計(jì)抵減15%，這個(gè)要怎么填寫，怎么算

郭老師 解答

2020-06-14 22:30

你好，進(jìn)項(xiàng)*15%
本期發(fā)生額填寫上面的金額
需要抵扣的時(shí)候填寫實(shí)際抵扣金額

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:38

老師的意思是比如，我當(dāng)期讓證的進(jìn)項(xiàng)稅額為100，那我就應(yīng)該用進(jìn)項(xiàng)稅額100+（100*15%），在附表四的進(jìn)項(xiàng)稅額里填寫是這樣嘛

郭老師 解答

2020-06-14 23:00

100*15%
填寫在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 23:04

老師，還是不太懂，進(jìn)項(xiàng)稅額100*15=15的進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣額里，主變是自動(dòng)生成100+15的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛，加計(jì)抵減法和銷項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系，之和進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系是這樣嗎

郭老師 解答

2020-06-14 23:13

主表19欄自動(dòng)減去15了
是的

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 23:16

那這個(gè)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣額填寫都是同一個(gè)數(shù)字15，還是本期發(fā)生額填100實(shí)際發(fā)生額填15

郭老師 解答

2020-06-14 23:17

你好，填寫15
都是填寫一樣的，15