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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-14 22:28

你好，填寫附表四，減免表還有主表應納稅減征額

丟丟 追問

2020-06-14 22:30

我也是這樣填寫的可是一直顯示不對

郭老師 解答

2020-06-14 22:31

不交稅不能填寫抵扣的

丟丟 追問

2020-06-14 22:32

我這次只填寫了金額，沒有做應納稅額減征，下次可以在填寫嗎

郭老師 解答

2020-06-14 22:32

可以下次填寫
不抵扣你的主表不能填寫
減免表和附表四實際抵扣金額也不填寫

丟丟 追問

2020-06-14 22:34

老師的意思是，我們有帶抵扣進項稅額，或者說當期，進項大于銷項稅額，是不能抵扣的，可以累計到，銷項大于進項的時候，在進行抵扣，這個抵扣是沒有時間限制的嗎

郭老師 解答

2020-06-14 22:59

你好，是的
可以這么理解的

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相關問題討論
你好，填寫附表四，減免表還有主表應納稅減征額
2020-06-14 22:28:15
每年收取的技術服務費的可以全額抵扣
2017-12-14 14:18:55
你好，答復您的問題：金稅盤服務費可以抵扣增值稅。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十四條第一項規定：成為納稅人的企業、個體工商戶，在開展經營活動時，可以抵扣相當于經營活動必備設備、工具、裝備等實物投入的非現金投入所支付的費用，包括但不限于金稅盤服務費。 此外，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十四條第二項規定：納稅人在實施經營活動時，應當依法繳納的其他費用，也可以抵扣增值稅，包括但不限于其他合同約定的服務費用等。 拓展知識：根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規定：納稅人在實施經營活動時，可以抵扣稅后利潤中所含的費用，包括但不限于管理費用、研究開發費用、行政費用及其他費用，但是不得抵扣營業稅、消費稅、收入稅等。
2023-03-01 10:31:33
你好，開票系統技術服務費可以全額抵扣 助手的，如果是增值稅專票可以抵扣稅額。
2022-04-01 09:51:02
你好，此問題已經給予回復
2019-01-18 16:24:21
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