嫻 追問

2020-06-15 10:10

老師，代繳社保是我司的名

QQ老師 解答

2020-06-15 10:36

你好！你們按差額征稅確認(rèn)收入就可以

嫻 追問

2020-06-15 13:39

還是不明白，老師，就是開發(fā)票社保1800元，公積金500元，稅率5

嫻 追問

2020-06-15 13:39

我應(yīng)該怎么做帳，

嫻 追問

2020-06-15 13:40

開的發(fā)票是社保和公積金都不算收入

QQ老師 解答

2020-06-15 13:49

你好，你們是不是不收取差價(jià)？全額確認(rèn)收入，然后繳納時(shí)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。

嫻 追問

2020-06-15 13:51

社保和公積金不算我們公司收入的

QQ老師 解答

2020-06-15 14:19

需要算你們的收入需要給對方開發(fā)票。

嫻 追問

2020-06-15 14:21

我們給客戶備案了，開的社保發(fā)票不算入

QQ老師 解答

2020-06-15 14:29

你好！你們不是差額征稅嗎？

嫻 追問

2020-06-15 19:36

老師，我們是小規(guī)模納稅人

嫻 追問

2020-06-15 19:38

開的這張社保發(fā)票，應(yīng)該怎么做樣，開社保費(fèi)不算我們收入

QQ老師 解答

2020-06-15 20:13

你好，你確定不算你們收入的話，計(jì)入其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款就可以了。一般差額征稅的話是這樣，你們收到錢開發(fā)票，確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，比如說是5000塊錢，然后因?yàn)槟銕蛯Ψ酱灰彩?000，然后再做主營業(yè)務(wù)成本5000，這樣的話是不產(chǎn)生利潤的。而且銷項(xiàng)稅是差額征稅，因?yàn)闆]有增值，所以銷項(xiàng)稅應(yīng)該為零，稅率那個(gè)地方應(yīng)該是*號(hào)。你這張發(fā)票不確認(rèn)收入的話，你申報(bào)過去嗎？稅務(wù)局同意嗎？你們發(fā)票開錯(cuò)了吧