雅琴 追問

2020-06-15 16:09

老師我不是兩個經濟分錄，為嘛你這做一筆

QQ老師 解答

2020-06-15 16:12

你好！這是一個業務啊

雅琴 追問

2020-06-15 16:40

這為嘛一個經濟業務。能解釋一下。

QQ老師 解答

2020-06-15 16:46

你好！用戶充值你問銀行增加得同時負債也增加（預收賬款）

雅琴 追問

2020-06-15 16:52

客戶充值，平臺虛擬賬戶錢也相對應增加。除了銀行存款增加，虛擬存款錢也增加。老師你明白我說的點嗎

QQ老師 解答

2020-06-15 16:58

虛擬貨幣增加就是你的負債增加，因為對方還沒有實際消費，屬于你的預收賬款。如果對方不消費的話，是不是你要全額退回？

雅琴 追問

2020-06-15 19:32

那如果有把這充值錢付勞務費呢。沒有出銀行賬，只在平臺錢包內部交易呢。會計分錄怎么做。

QQ老師 解答

2020-06-15 20:07

借關費用貸預收賬款。

雅琴 追問

2020-06-15 20:10

購買商品呢。最后付給勞務費司機提現分錄呢。

QQ老師 解答

2020-06-15 20:11

你好，是誰購買商品？是你購買還是客戶購買？

雅琴 追問

2020-06-16 06:19

都是客戶用虛擬貨幣錢就是錢包錢買平臺商品。最后提現分錄

QQ老師 解答

2020-06-16 06:40

你好，不是消費了嗎？怎么還會有提現？提現的話沖減你們的預收賬款。

雅琴 追問

2020-06-16 07:29

我們是這樣業務場景這樣，1、貨主把錢充值運費，2、平臺上關于客戶虛擬貨幣增加 3最后結算我們把運費打給你司機扣除貨主的錢4司機運費在錢包里5司機最后可以用錢錢包錢買充值油或者購買商品6剩余錢司機提現出銀行這些分錄老師幫忙解答一下。

QQ老師 解答

2020-06-16 08:19

你好，充值的時候你們借銀行存款貸預收賬款。實際發生業務時，你們確認主營業務收入就可以支付給司機的現金記錄你們的主營業務成本，如果他用這些錢購買油品的話，你們也按銷售處理就可以。

雅琴 追問

2020-06-16 08:22

老師我希望具體分錄，串成一整筆分錄。還有最后提現分錄。

QQ老師 解答

2020-06-16 08:55

充值  借：銀行存款  貸：預收賬款   客戶消費  借：預收賬款  貸：主營業務收入 應交稅費     司機提現 借：主營業務成本  貸：銀行存款