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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-16 08:50

您好，扣的保安服可以掛賬其他應(yīng)付款。返還，借應(yīng)付職工薪酬～工資貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。不返還，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用或成本（工資）貸其他應(yīng)付款（紅字）。

張銳 追問

2020-06-16 08:56

這樣做行嗎

小林老師 解答

2020-06-16 08:57

您好，您的處理也是正確的。

張銳 追問

2020-06-16 08:58

上面你做的計入管理費(fèi)用計算所得稅時是不是要調(diào)增呢

小林老師 解答

2020-06-16 09:03

您好，不需要，因?yàn)槟I服裝的時候已經(jīng)計提成本費(fèi)用科目了。跟您確認(rèn)營業(yè)外收入性質(zhì)是一樣的。

張銳 追問

2020-06-16 09:05

為什么貸方其他應(yīng)付款要用紅字呢

小林老師 解答

2020-06-16 09:07

您好，貸方紅字與您的借方藍(lán)字的結(jié)果是相同的。

張銳 追問

2020-06-16 09:07

那不用紅字表示可以嗎

小林老師 解答

2020-06-16 09:12

您好，因?yàn)榘凑w來看，您的不返還業(yè)務(wù)紅字紅字更加準(zhǔn)確。視同其他應(yīng)付款貸方?jīng)]有發(fā)生額。

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借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款， 或者是借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款。
2022-04-08 13:04:30
您好，扣的保安服可以掛賬其他應(yīng)付款。返還，借應(yīng)付職工薪酬～工資貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。不返還，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用或成本（工資）貸其他應(yīng)付款（紅字）。
2020-06-16 08:50:21
你好，同學(xué)。 收款時 借，銀行存款 貸，應(yīng)交財政款 支付時上交時，做相反分錄處理。
2023-11-17 16:21:06
用老板老婆或者媽媽的卡可以回避風(fēng)險嗎？ 也只能暫時這么干，這個沒有啥好的辦法，要是稅局查，可以相關(guān)聯(lián)賬戶全部查了，
2020-03-27 12:52:17
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款法人
2022-06-09 18:41:59
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