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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 17:40

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸：營業(yè)外收入

七音 追問

2020-06-16 17:41

不能全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎？

文文老師 解答

2020-06-16 17:42

不要全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，會(huì)影響增值稅的測算

七音 追問

2020-06-16 17:50

難道免稅也可以計(jì)入納稅記錄嗎？

文文老師 解答

2020-06-16 17:55

申報(bào)表上的數(shù)據(jù)需要與報(bào)表上的收入一致

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-06-16 17:40:03
如果說你之前是按照3%處理的，那么就要放到營業(yè)外收入
2021-11-16 16:14:50
不用填該營業(yè)外收入。直接按利潤表上的利潤總額填數(shù)即可
2022-01-15 14:14:48
是的，需要交企業(yè)所得稅的
2022-03-29 16:35:11
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄。實(shí)現(xiàn)免征增值稅的方式有兩種：一種是實(shí)行減免，另一種是實(shí)行免稅。減免和免稅都是國家減輕負(fù)擔(dān)小規(guī)模納稅人減稅政策。通常，免稅是指通過為免稅范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)收入放棄應(yīng)納的稅費(fèi)實(shí)現(xiàn)的，而免稅的稅額應(yīng)在營業(yè)外收入的分錄中記錄。此外，稅務(wù)機(jī)關(guān)也會(huì)定期簽發(fā)減免發(fā)票，減免稅額應(yīng)同樣記錄在營業(yè)外收入的分錄中。 拓展知識(shí)：減免稅的內(nèi)容包括增值稅、所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等，這些減免可以根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的具體要求進(jìn)行申報(bào)。比如，對于增值稅減免，小規(guī)模納稅人需要提供有效的發(fā)票和相關(guān)收入記錄，以驗(yàn)證它們進(jìn)行的業(yè)務(wù)是否符合減免稅的條件。
2023-03-01 17:47:38
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