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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好,建筑業(yè)去稅局預(yù)交稅款,需要帶上:營業(yè)執(zhí)照,公章,外經(jīng)證,合同等資料
2020-06-16 20:26:10
您好,需要一致的哦,因為對方會看你的外經(jīng)證的工程名稱和地點的。雖然你手填了一份但遇到較真的稅務(wù)員是不給你過的哦。
2019-12-07 18:58:22
同學(xué)您好,舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人,機構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目,2019年9月取得該項目的建筑服務(wù)價款15.45萬(含稅價),當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬(含稅價,乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務(wù),未選擇簡易計稅。)
在本案例中,甲建筑公司應(yīng)該如何申報9月份增值稅呢?
首先,甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元;
其次,甲建筑公司申報9月增值稅時,涉及到的分包扣除金額填入附表三,預(yù)繳金額填入附表四;
最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額,得出最后的應(yīng)納稅額。
2023-08-24 18:21:50
同學(xué)你好
對的
預(yù)繳就是報驗
2022-11-22 17:20:11
同學(xué),你好,可以聽一下學(xué)堂課程,熊超老師的
2022-01-12 15:16:10
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