小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 08:53

這個應交增值稅年初有貸方余額，怎么沖掉

bamboo老師 解答

2020-06-17 08:55

有貸方余額的話 是企業應該繳納的增值稅啊

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 08:56

沒有需要交納的增值稅，，很多年之前出現的余額

bamboo老師 解答

2020-06-17 08:57

這個余額一直沒有變動么

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 08:58

有需要交的，，也都交了，一直掛著這么個數

bamboo老師 解答

2020-06-17 08:58

那把貸方余額調到利潤分配-未分配利潤科目

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 08:59

分錄能說一下么

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:00

您現在哪個三級科目余額不平？

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:02

應交增值稅，未交增值稅都不平

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:04

應交增值稅下三級科目是哪些不平

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:05

三級科目都有累計余額啊，

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:06

您年末的時候不把三級科目結平？

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:06

之前的賬從來沒結過，，我是剛接手，需要結么

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:07

是的 年末的時候 增值稅下三級科目要結平

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:08

那我今年年末，，把之前的一塊結平就行吧，，，分錄能說一下么

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:08

您增值稅下有哪些三級明細科目？

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:10

進項稅額，，銷項稅額，，，進項稅額轉出，，，轉出未交增值稅，，減免稅款，，，

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:17

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅