心若 追問

2020-06-17 09:28

那已經(jīng)開了專票了怎么辦

郭老師 解答

2020-06-17 09:32

你是一般納稅人嗎？是的話你選擇不抵扣勾選價稅合計作可以

心若 追問

2020-06-17 09:34

是一般納稅人，是在認(rèn)證平臺上選擇嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 09:35

是的
不抵扣勾選的

心若 追問

2020-06-17 09:36

那賬務(wù)上怎么做賬啊，不進(jìn)行進(jìn)項抵扣的這種

郭老師 解答

2020-06-17 09:39

借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

心若 追問

2020-06-17 09:56

不用寫啥子進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出之類嘛

郭老師 解答

2020-06-17 10:00

選擇不抵扣勾選，讓你價稅合計做賬啦，
價稅合計做賬啦。

心若 追問

2020-06-17 10:58

好，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-17 11:00

不用客氣的，應(yīng)該的。

心若 追問

2020-06-17 11:28

我們六月份才是一般納稅人，那我進(jìn)項稅網(wǎng)上認(rèn)證勾選是月底嘛，如果月底之前不認(rèn)證是不是沒有辦法進(jìn)行進(jìn)項抵扣

郭老師 解答

2020-06-17 11:34

你好，七月份申報之前都可以勾選抵扣的。

心若 追問

2020-06-17 11:41

哦哦，意思是下個月15號報稅，報稅之前認(rèn)證勾選都是可以抵扣是嘛。可是以前在14年左右的時候我記得每次都是月底認(rèn)證勾選，下個月申報之前的這半個月是沒有辦法勾選的

郭老師 解答

2020-06-17 11:42

一四年的，你是應(yīng)該掃描儀或者是去稅務(wù)局辦理的吧，沒有勾選平臺。

心若 追問

2020-06-17 11:50

是的，自己買的掃描儀來認(rèn)證發(fā)票的

郭老師 解答

2020-06-17 11:50

這種只能當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月的不能跨越。

心若 追問

2020-06-17 11:51

哦哦，謝謝老師。

郭老師 解答

2020-06-17 11:52

不用客氣的，應(yīng)該的。