花花醬丶 追問

2020-06-17 10:00

因為工資是1月份發的去年12月份，所以在稅務年報時報表做了調整，會計軟件的賬上沒有做調整。
那么，工商年報是按稅務匯算清繳年報調整了工資后的報表，還是按會計軟件賬上的報表？

maize老師 解答

2020-06-17 10:08

你填寫是財務部分數據， 你工商年報填寫是賬上的，這個，不是這個匯算清繳表上面數量，是財務報表部分，這個是沒有調的

maize老師 解答

2020-06-17 10:09

，不是這個匯算清繳表上面數，是財務報表部分，這個是沒有調的  按會計軟件賬上的報表

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:17

那我就填錯了…匯算清繳的財報三表填的是調整前的報表，然后所得稅的報表填調整后的嗎？是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 10:29

然后所得稅的報表填調整后的嗎  所得稅是調的，但是這個也只所得稅用，別的用不上這個，別的你填寫也是根據你調整前填寫 數據，根據你賬上

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:31

我所得稅的匯算清繳報表和所得稅三個財務報表都填了調整后的數字，現在要把三個財報的數字再改成調整前和會計軟件賬相符對嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 10:45

不是，，財務報表是需要先填寫的，這個后續才填寫匯算清繳年報，正規是這樣，現在要把三個財報的數字再改成調整前和會計軟件賬相符對嗎？ 是的，需要按賬上填寫這個，

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:54

那我現在應該怎么做更正呢？

maize老師 解答

2020-06-17 11:03

電子稅務局，我要辦稅，下面申報更正你點進去有嗎，你們是這個電子稅務局申報嗎，在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正（財務報表）”。







2、選擇“受理日期”，“查詢”已申報信息。