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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-17 22:14

您好，需要結轉。
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
      貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
            應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
      貸：應交稅費-未交增值稅

學堂用戶_ph918788 追問

2020-06-17 22:18

老師，當月銷項稅與進項稅互抵了之后，不用交稅，還是按照上面的分錄做

大海老師 解答

2020-06-17 22:24

還是要結轉下銷項稅額和進項稅額，銷項進項一致，那上面第二個分錄就不用做了，因為是0

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您好，需要結轉。 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2020-06-17 22:14:41
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2022-02-18 16:40:17
你好，學員，這個可以不用結轉的，老師接觸的很多公司都沒有結轉的
2022-03-30 19:43:17
需要扣除，按余額結轉銷項
2018-12-06 20:04:36
你好，學員，都要結轉的
2022-03-16 20:52:09
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