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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-06-18 10:53

您好,增值稅科目的留底和已經繳納的數據 都是和賬上應該要一致的

普羅旺斯 追問

2020-06-18 10:56

嗯呢,就是想問分次預繳的,和賬里面應該哪個科目對上,未交增值稅的借方余額嗎,還是哪個科目

小黎老師 解答

2020-06-18 10:59

您好,預交的到期末要轉入未交增值稅,所以都在未交增值稅里面

普羅旺斯 追問

2020-06-18 11:00

所以就是申報表里面的,分次預繳,應該和金蝶未交增值稅,借方對上了?

小黎老師 解答

2020-06-18 11:03

您好,是的 借方數據對上 不過銷項稅額最終也要轉入借方 所以這個要您自己算下了

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相關問題討論
您好,增值稅科目的留底和已經繳納的數據 都是和賬上應該要一致的
2020-06-18 10:53:55
簡易征收部分分明細單獨核算 通過應交稅費-簡易計稅。
2017-06-09 19:06:55
你好 1,需要做價稅分離,不需要單獨做計提分錄 2,不需要計提的 3,是的
2023-04-04 09:35:41
同學,你好!實際沒有繳納,就寫0
2022-01-17 21:37:51
您好 建筑勞務公司,一般納稅人,簡易征收,外地預繳增值稅3個點
2019-09-06 19:30:56
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