孫悅兒 追問

2020-06-19 10:55

與收入有關，那就是主營業務成本了對吧

鄒老師 解答

2020-06-19 10:58

你好，是的，是這樣的

孫悅兒 追問

2020-06-19 11:04

老師，我們法人的老公是這家公司的實際負責人，他不是法人，也不是股東，基本銀行個人轉錢，都是以他的名義轉進轉出的，我應該怎么做，沒有報銷的發票

鄒老師 解答

2020-06-19 11:05

你好，基本銀行個人轉錢，都是以他的名義轉進轉出的，你是指個人賬戶代替了單位賬戶使用的意思？

孫悅兒 追問

2020-06-19 11:06

不是，比方說第一筆錢是他私人轉賬到對公賬戶的

孫悅兒 追問

2020-06-19 11:07

公司沒錢，他就轉進基本戶，有錢他就轉到個人卡上，

鄒老師 解答

2020-06-19 11:08

你好，第一筆錢是他私人轉賬到對公賬戶的，就這樣做分錄
借；銀行存款，貸；其他應付款

孫悅兒 追問

2020-06-19 11:09

好的，老師

鄒老師 解答

2020-06-19 11:10

祝你學習愉快，工作順利！

孫悅兒 追問

2020-06-19 15:07

老師，我在4月份的時候報增值稅多報了2分錢，現在賬上多了2分錢，我應該怎么調掉

鄒老師 解答

2020-06-19 15:07

你好，你的意思是增值稅申報表的稅額比你賬上多了2分錢，是這個意思 ?

孫悅兒 追問

2020-06-19 15:14

是的，老師

鄒老師 解答

2020-06-19 15:19

你好，那你需要根據你單位增值稅申報表，對賬面增值稅增加0.02才是的
借；庫存現金等科目0.02，貸； 應交稅費——應交增值稅0.02

孫悅兒 追問

2020-06-19 15:21

老師，我們賬面上現在沒有現金呢，過幾月再調嗎

鄒老師 解答

2020-06-19 15:24

你好，既然是需要調整到與申報表的稅額一致，那借方就是庫存現金，應收賬款這些科目的

孫悅兒 追問

2020-06-19 15:25

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-06-19 15:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝