夢語LXT 追問

2020-06-19 21:38

成本是哪個，不知道，開進來的百分之1跟開出去百分之3的是同個項目工程，是怎么回事

郭老師 解答

2020-06-19 21:42

開進來的1%就是成本，你們這是分包出去啦。

郭老師 解答

2020-06-19 21:42

人家是小規模，稅率是1%的。

夢語LXT 追問

2020-06-19 21:44

開進來的百分之1不能抵扣？那按百分之三減按百分之2是什么

郭老師 解答

2020-06-19 21:44

收入減去成本啦，你說能抵扣嗎？不是已經讓你全額兜底庫啦。

夢語LXT 追問

2020-06-19 21:44

那么多票我對申報表預繳金額對不上

郭老師 解答

2020-06-19 21:45

已經全額抵扣了
你說的最后那個不清楚是什么

夢語LXT 追問

2020-06-19 21:50

有張百分之1的也抵扣了，之前的同事弄得，我以為可以抵扣

夢語LXT 追問

2020-06-19 21:52

還是說不跟其他開出去工程對應，就可以抵扣？

郭老師 解答

2020-06-19 21:55

你們是不是分包出去給你們開的

夢語LXT 追問

2020-06-20 01:15

應該是分包的，那該怎么操作

郭老師 解答

2020-06-20 07:27

你好，增值稅=（收入-成本）/1.03*3%

夢語LXT 追問

2020-06-20 08:06

收到的百分之3可以減去百分之1的嗎？要不要把百分之1的換算百分之3再去算全部

郭老師 解答

2020-06-20 08:07

直接按發票的，不要換算

夢語LXT 追問

2020-06-20 08:07

那要不要減去收進來百分之1的，但沒有跟開出去的票相對應的工程呢

郭老師 解答

2020-06-20 08:07

要減去1%
我寫的成本就是1%的

夢語LXT 追問

2020-06-20 08:07

怎么我算了就是對不上金額呢

郭老師 解答

2020-06-20 08:08

需要有對應的工程
比如a工程差額抵扣的也是a工程

夢語LXT 追問

2020-06-20 08:17

開出去3個點39517.61，是怎么算912.61的，這是我看別人直接拿這張票算的，說開進來兩張1個點的差額扣除了

郭老師 解答

2020-06-20 08:19

一個點的成本價稅合計多少
39517.61是價稅合計嗎