郭老師 解答

2020-06-20 21:01

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:01

那我就得都從新改、報(bào)表數(shù)據(jù)也變了吧

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:01

報(bào)表都得從新報(bào)吧

郭老師 解答

2020-06-20 21:03

二級(jí)科目都是社保嗎

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:06

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
        管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
        應(yīng)付職工薪酬_工資 
借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）
        其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
        應(yīng)付職工薪酬_工資
貸：銀行存款

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:06

我是這樣寫(xiě)的

郭老師 解答

2020-06-20 21:13

發(fā)工資的分錄則呢，做的

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:43

在里面呢啊、不對(duì)是不

郭老師 解答

2020-06-20 21:47

那你的其他應(yīng)收款一直會(huì)有余額。

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:48

哦哦、對(duì)呀！那我就把所有都沖減重新做吧！

郭老師 解答

2020-06-20 21:49

直接做一個(gè)，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款就可以了。

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:50

這樣就可以轉(zhuǎn)出去啦哈、然后以后的都按照您教我做

郭老師 解答

2020-06-20 21:50

你好是的，是怎么做的？

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:51

按照您上面寫(xiě)那個(gè)分錄對(duì)吧

郭老師 解答

2020-06-20 21:54

是的，安上面的來(lái)就可以

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 21:54

謝謝老師?

郭老師 解答

2020-06-20 21:59

不用客氣的，應(yīng)該的。

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 22:04

我看了您的分錄、可是最后銀行存款還差個(gè)人部分社保的金額、和銀行賬上轉(zhuǎn)出的不符呀

郭老師 解答

2020-06-20 22:05

計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)工資

????煎餅果子 追問(wèn)

2020-06-20 22:17

您看我哪里學(xué)的不對(duì)

郭老師 解答

2020-06-20 22:19

計(jì)提的工資應(yīng)該是2700加403.18