LYGting 追問

2020-06-22 10:08

估計(jì)不會(huì)了  估計(jì)在來的路上整丟了  是由別人帶領(lǐng)的  結(jié)果就沒有了 還好金額不大  賬務(wù)上沒做 但是稅務(wù)上已經(jīng)申報(bào) 請(qǐng)問老師如何處理？

老江老師 解答

2020-06-22 10:09

稍靈活一些撒
把后面的發(fā)票，往前挪一下~~~也是辦法呀

LYGting 追問

2020-06-22 10:11

老師的意思是 后面再認(rèn)證的發(fā)票稅額減去之前認(rèn)證過的稅額嗎？

老江老師 解答

2020-06-22 10:12

咱的目的是什么？
是利潤(rùn)高，要減掉點(diǎn)~~~

LYGting 追問

2020-06-22 10:14

沒有什么目的 這張發(fā)票也沒做賬，現(xiàn)在只是多認(rèn)證了一張發(fā)票，增值稅申報(bào)上怎么轉(zhuǎn)出這個(gè)呢，難道就一直在上面 ，那增值稅稅額不是和賬務(wù)系統(tǒng)里的不一致嗎？

老江老師 解答

2020-06-22 10:17

哦，那就轉(zhuǎn)出吧，保持賬表一致！

LYGting 追問

2020-06-22 10:18

老師，我就是想問怎么轉(zhuǎn)出？

老江老師 解答

2020-06-22 10:18

賬務(wù)沒有處理吧
就在附表二中，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

LYGting 追問

2020-06-22 10:20

由于沒取得發(fā)票，賬務(wù)上并未做，只是統(tǒng)一勾選認(rèn)證的時(shí)候一不小心給勾選了，所以請(qǐng)問老師怎么處理

LYGting 追問

2020-06-22 10:20

好的，明白 下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 謝謝老師

老江老師 解答

2020-06-22 10:21

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝