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老師，19年12月交的暖氣費(fèi)用于員工宿舍的供暖，一直沒有計(jì)提也沒有報(bào)銷，現(xiàn)在拿票來能正常做賬嗎
S.P.Joyce
于2020-06-22 16:50 發(fā)布 ??1711次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會(huì)計(jì)師
2020-06-22 16:51
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答： 你好 可以入賬 走以前年度損益調(diào)整來做
老師 請問公司今年3月底到期暖氣費(fèi)未交 是不要2月份和3月份均攤計(jì)提？
答： 直接在3月做費(fèi)用就行，因?yàn)槭前醇径壬陥?bào)所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
2024年11月取得冬季4個(gè)月暖氣費(fèi)發(fā)票，銀行存款支付，同時(shí)攤銷11月暖氣費(fèi)，借：預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）、管理費(fèi)用，貸：銀行存款，12月時(shí)攤銷12月暖氣費(fèi)，借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款，今年年初退租，2月收到紅沖暖氣費(fèi)發(fā)票，物業(yè)重新開具11月、12月暖氣費(fèi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
答： 借，銀行存款， 預(yù)付賬款 貸，利潤分配未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，預(yù)付賬款。
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