香菇涼 追問

2020-06-23 10:39

我們簽的勞務分包合同，那么取得發票直接計入項目勞務費就可以了嗎？在辦理異地項目預繳不用拿我們的總合同-勞務分包合同吧

小黎老師 解答

2020-06-23 10:51

你好，直接發票可以入賬。辦理預交的時候可以差額預交

香菇涼 追問

2020-06-23 15:40

預繳時，就是拿我們跟甲方簽的合同減我們跟勞務公司簽的勞務分包合同進行預繳嗎？我們之前開了兩次票，都按開票金額去預繳了，那現在怎么辦？

小黎老師 解答

2020-06-23 15:48

你好，沒事的，首先勞務公司要預交后你們才可以扣

香菇涼 追問

2020-06-23 15:58

比如我們跟甲方的合同1000萬，我們之前已經開票500要，預繳了這部分，現在才跟勞務公司簽合同200萬，那等勞務公司預繳之后，我們之后的500萬開票的話，我在預交表扣除項目那里就可以填勞務分包的200萬了嗎？就是預繳500萬-200萬就可以了嗎？

小黎老師 解答

2020-06-23 18:09

你好，是的，就是這么個程序

香菇涼 追問

2020-06-23 18:11

然后在申報的時候 表三那里有個扣除項目 是不是要填？

小黎老師 解答

2020-06-23 18:55

你好，預交的總包減分包不需要填附表三。除非你們選擇的是簡易計稅