機(jī)智的老虎 追問

2020-06-23 14:50

之前記得是貸管理費(fèi)用-其他

meizi老師 解答

2020-06-23 14:53

你好     你支取的時(shí)候 應(yīng)該是借其他應(yīng)收款-個(gè)人貸銀行存款。  6月收到發(fā)票 做借費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人這樣做的哦 。  你不需要去紅沖的哦

機(jī)智的老虎 追問

2020-06-23 14:59

但是我這月收到發(fā)票已經(jīng)做了報(bào)銷，也寫到對應(yīng)科目里了，但是我?guī)齑娆F(xiàn)金和表上金額差1000元呀

meizi老師 解答

2020-06-23 15:00

你好  那說明你之前分錄就不對 。 你之前就做了費(fèi)用了  現(xiàn)在有報(bào)銷了  你把你做賬的全部分錄 發(fā)來看看

機(jī)智的老虎 追問

2020-06-23 15:08

您可以看到嗎，我這不顯示

meizi老師 解答

2020-06-23 15:11

我不要看這個(gè) 我要看你具體做的分錄 怎么體現(xiàn)的。     正常你5 月應(yīng)該是做    你 支取的時(shí)候 應(yīng)該是借其他應(yīng)收款-個(gè)人貸銀行存款。 6月收到發(fā)票 做借費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人  正常分錄應(yīng)該這樣來做的。 你分錄不對的 就去紅沖了在改成這樣   就平了

機(jī)智的老虎 追問

2020-06-23 15:26

紅沖模版有嗎

meizi老師 解答

2020-06-23 15:28

你好這個(gè)就是你原分錄不變 金額負(fù)數(shù)就行了。 這個(gè)就是紅沖