青茵 追問

2020-06-23 15:16

謝謝老師，因為都是各子公司往來，所以如果外賬只需要銀行回單就可以，那就省略寫收據了，或者內賬付收據了。

maize老師 解答

2020-06-23 15:27

這實務中可以直接銀行回單不需要收據這個

青茵 追問

2020-06-23 16:38

外賬里邊如果與其他公司有往來，如果收到借公司借款可以貸方用其他應收嗎？還是必須用其他應付賬款或者應付賬款呢？是必須應收或者應付賬款都設立嗎？

maize老師 解答

2020-06-23 16:45

這個其他應收款或者是其他應付款都可以

青茵 追問

2020-06-23 16:59

也就是說外賬中可以只設一個科目？即使以前是平著的，現在收到對方借款了也可以借：應付賬款，而不用應收也可以。是這意思嗎？

maize老師 解答

2020-06-23 17:16

是的，只需要使用一個，沖掉之前那個，不需要掛幾個往來，

青茵 追問

2020-06-23 17:35

我是想問之前如果是平的，沒有可沖的也一個嗎？

maize老師 解答

2020-06-23 17:41

你之前那個初始掛那個現在再做也是那個 不需要再設置別的

青茵 追問

2020-06-23 17:43

另外，6月份發放4月工資的，如果4月工資計提和發放都在6月份允許嗎？由于6月發4月工資，4月計提只能估計

maize老師 解答

2020-06-23 17:48

原則是權責發生制，之前沒有計提，那這個補6月，6月計提4.5.6，這個計提3個月

青茵 追問

2020-06-24 15:04

老師，電子稅務局中員工保險申報，我看了各保險都對，我點了申報，然后不能繳費嗎

青茵 追問

2020-06-24 15:05

這里還怎么做了么

青茵 追問

2020-06-24 15:05

我記得申報后就繳費呀，還是繳費后再申報呢？