追逐我的明天。 追問

2020-06-23 15:17

借銀行存款貸其他應付款對嗎

bamboo老師 解答

2020-06-23 15:18

借；其他應付款 14000
貸：銀行存款 13990
貸：營業外收入10

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:24

老師，這個不能追問了

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:25

計提薪資

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:25

這就是計提薪資了

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:25

這個是計提個人繳納的部分

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:25

我實在不知道該怎么沖出來了

bamboo老師 解答

2020-06-23 16:38

您不是計入的技術服務成本么
對應沖啊 三級科目

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:41

我之前不是沖的就是技術服務成本嗎？

你不是說我那個不是紅沖是計提嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-23 16:41

您方向寫反了 吧 您看我寫的方向

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:43

那我計提不呢?

只紅沖嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-23 16:44

不要計提啊 您都已經多計提了 還計提不是更多了

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 16:44

只需要紅沖，對嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-23 16:45

是的 只需要紅沖就好了

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:22

老師我這個憑證有問題嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:22

紅沖之后，我的科目余額表問題更多了

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:22

方向錯了嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:23

應該寫成正數嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:23

這樣你看對嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-23 17:23

您應付職工薪酬科目方向搞錯了啊 前面給您說過啦
應該在貸方 您做到借方了 余額越來越多

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:24

嗯，老師可以麻煩幫我把這個分錄寫一下嗎？因為我實在沒有理解到您的意思應該寫到哪一邊？

bamboo老師 解答

2020-06-23 17:28

前面我給您寫過啦  就按照那個寫 把管理費用換為技術服務成本就好了

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:31

借：技術服務成本-基本養老 -1994.63
借：技術服務成本-失業保險 - 3.05
借：技術服務成本-基本醫療 -86.95
借：技術服務成本-大額醫療 -13.37
借：技術服務成本-工傷 -59.96
貸：應付職工薪酬-基本養老 -1994.63
貸：應付職工薪酬-失業保險 -3.05
貸：應付職工薪酬-基本醫療 -86.95
貸：應付職工薪酬-大額醫保 -13.37
貸：應付職工薪酬-工傷 -59.96

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 17:31

這樣嗎老師

bamboo老師 解答

2020-06-23 17:35

是的 這樣寫分錄就好了 寫好后您再看看科目余額表