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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-25 15:26

你好,合同是怎么簽訂的

追問

2020-06-25 15:27

合同各持一份不同金額的

追問

2020-06-25 15:28

但是小規模的就是一份給外面看的,沒有實行

郭老師 解答

2020-06-25 15:28

分別和房東簽定的嗎
那一般納稅人的那個開多了嗎

追問

2020-06-25 15:29

是的,一般納稅人那邊開的發票是整個房租的金額

郭老師 解答

2020-06-25 15:34

一般納稅人的開給小規模一個原始憑證分割單
房東發票開錯了
應該分開開的

追問

2020-06-25 15:37

一般納稅人開個原始憑證分割單,放在小規模公司賬里就可以了嗎

追問

2020-06-25 15:39

那一般納稅人是不是匯算清繳的時候還要調整稅費

郭老師 解答

2020-06-25 15:41

你好,是的
一般納稅人做賬不能全部都是費用
借管理費用,其他應收款小規模貸銀存

追問

2020-06-25 15:43

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-06-25 15:43

不用客氣的,應該的

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相關問題討論
你好,合同是怎么簽訂的
2020-06-25 15:26:46
你好,如何開具租金發票,是內容,還是稅率的意思??
2023-02-07 16:11:29
你好,小規模是百分之五
2019-08-19 11:20:57
是的,小規模納稅人租賃辦公室為私人房子可以入賬做成本。根據《會計法》第五條規定,可以作為成本的支出包括但不僅限于開支的租金,這符合小規模納稅人的報銷規定。因此,小規模納稅人租賃辦公室為私人房子可以入賬做成本,只要屬于租賃支出,發票或收據均可作為記賬憑證。
2023-03-02 13:20:55
符合簡易計稅方法計稅的一般納稅人和小規模納稅人、個體工商戶,按照5%征收率計算繳納增值稅,不能抵扣進項稅額。
2019-11-18 13:28:11
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