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曉燕
于2020-06-28 09:59 發布 ??755次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-06-28 10:00
你好 你的商品有沒有退回 如果沒有 不需要處理
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您好,老師,紅沖的專票,紅字減少了主營業務收入后,庫存商品這塊怎么處理?
答: 你好 你的商品有沒有退回 如果沒有 不需要處理
當月暫估入庫時借:庫存商品,貸應付賬款,然后暫估的貨結轉成本了,借主營業務成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應付賬款紅字,然后相應的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業務成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
可能可以紅字沖回,借主營業務成本 貸庫存商品
答: 你好,是可以紅字沖銷的
為啥銷售退回,沖回成本金額不都是紅字,而是庫存商品藍字,主營業務成本紅字
討論
"2021年12月份開的正數發票,2022年開的負數發票,做賬的時候先做的正數發票的帳,后面附相應的正數發票。現在要做負數發票的帳,后面附的發票是只附負數發票就可以了嗎 紅沖走損益科目分錄怎么寫 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 沖回成本: 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)這么走不行嗎"
2021年12月份開的正數發票,2022年開的負數發票,做賬的時候先做的正數發票的帳,后面附相應的正數發票。現在要做負數發票的帳,后面附的發票是只附負數發票就可以了嗎 紅沖走損益科目分錄怎么寫 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 沖回成本: 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)這么走不行嗎
之前一筆費用直接入了成本,實際應該入庫存商品,然后就直接做了借庫存商品,貸主營業務成本紅字,可以嗎
有一筆分錄做錯了,想做借主營業務成本,貸庫存商品,結果做成了借主營業務收入,貸庫存商品,怎么沖減分錄呢
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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