香菇涼 追問

2020-06-28 11:40

已經收到發票了

香菇涼 追問

2020-06-28 11:40

那么增值稅申報表需要怎么填寫嗎？

小葉老師 解答

2020-06-28 11:41

收到發票的話，可以減去發票部分再行預繳

香菇涼 追問

2020-06-28 11:42

那么增值稅申報表需要怎么填寫嗎？

小葉老師 解答

2020-06-28 11:44

你說的是預繳的增值稅表還是平時申報的？

香菇涼 追問

2020-06-28 11:54

預繳之后填報的申報表

小葉老師 解答

2020-06-28 12:00

增值稅納稅申報表附表三（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）填分包抵扣金額，增值稅納稅申報表附表四（稅額抵減情況表）填你預繳的稅款

香菇涼 追問

2020-06-28 12:29

老師，我剛在群里看到說這樣是差額交稅，然后問抵扣沒有，如果沒有抵扣全額繳稅劃算，這個什么意思呀

小葉老師 解答

2020-06-28 12:32

沒聽明白，全額繳稅劃算？

香菇涼 追問

2020-06-28 12:56

我追問他沒有回答，所以不明白為什么比較劃算

小葉老師 解答

2020-06-28 13:03

全額征稅等于你多交了一次分包那塊的稅

香菇涼 追問

2020-06-28 15:07

那我差額交稅 收到的勞務發票還可以入賬做成本嗎

香菇涼 追問

2020-06-28 15:07

專票還可以抵扣吧

小葉老師 解答

2020-06-28 15:16

可以的呀，計入成本，項目是簡易不能抵扣

香菇涼 追問

2020-06-28 15:33

老師，填申報表的時候，附表一這里還要填嗎？還是填了附表三就自動帶出附表一？然后附表三是這樣填嗎？

小葉老師 解答

2020-06-28 17:19

嗯是的，附表一不用填，會自動帶出，你可以試著操作一下

香菇涼 追問

2020-06-28 17:40

那附表三是這樣填嗎

小葉老師 解答

2020-06-28 17:45

嗯，附表三是這樣填，你分包開票金額是30就填30