勞務公司與建筑總包方簽定了清包合同，異地施工，勞務公司要在施工地按照合同總金額一次性預繳完相關稅費嗎

羽飛老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-06-28 12:09

你好，可以扣除實際支付的分包款后再預繳

謙讓的墨鏡追問

2020-06-28 12:55

我是分包方，清包工，征收率百分之三，要一次性按照合同金額全部交完稅款嗎

羽飛老師解答

2020-06-28 16:01

不是的哦。是按照你收款的預繳，比如這次要收100萬，按照100萬預交，然后開票

謙讓的墨鏡追問

2020-06-28 21:17

包公頭掛靠勞務公司，勞務公司收取一定的管理費，包工頭與勞務公司簽定內(nèi)部承包合同，包工頭提供工資表，工資勞務公司代發(fā)！
這種情況包工頭手下的農(nóng)民工要與勞務公司簽定合同嗎

精選問題

老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬，問

同學，你好不需要的答
老師，報關單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致，那FOB 問

按實際發(fā)生的多支付的銷售費用少支付的營業(yè)外收入答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有問

1. 舊廠拆遷：資產(chǎn)轉入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產(chǎn)，據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房：優(yōu)先新設項目公司出資持股核算，聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結轉固定資產(chǎn) 5. 對應可學習政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點問

您好，現(xiàn)在企稅是按5%來交的答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅問

您好，是對的，根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預計在一年內(nèi)完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產(chǎn)；若超過一年，則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答

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