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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-28 18:00

你好，你的年累計收入是多少？扣除又是多少？

OP. 追問

2020-06-28 18:07

營業(yè)收入2998789.31，利潤579722.59

郭老師 解答

2020-06-28 18:08

你好，你這個是什么的？匯算清交企業(yè)所得稅的嗎？

OP. 追問

2020-06-28 18:09

對的，企業(yè)所得稅匯算

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

你是小型微利企業(yè)嗎？預繳了多少稅款？

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

或者之前有虧損嗎？以前年度是不是有虧損？

OP. 追問

2020-06-28 18:10

小微，之前沒有預繳過

OP. 追問

2020-06-28 18:11

不是，預繳過

OP. 追問

2020-06-28 18:11

然后，現(xiàn)在是應(yīng)補退稅是負兩萬多

郭老師 解答

2020-06-28 18:13

繳了多少稅款？沒有虧損嗎？
579722.59*5%
你們需要交這些稅款的。

OP. 追問

2020-06-28 18:25

沒事了，重新填了一遍又好了

OP. 追問

2020-06-28 18:25

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-28 18:28

好的，能填寫正常就可以。

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相關(guān)問題討論
你好，你的年累計收入是多少？扣除又是多少？
2020-06-28 18:00:48
借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-11-12 10:32:56
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
您好，您匯算清繳不是累計虧損
2022-04-07 10:42:48
同學，你好 借：銀行存款100 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：利潤分配-未分配利潤100
2022-10-20 15:01:33
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