五月飛雪 追問

2020-06-29 16:28

我們暫估入庫的直沒有發票，匯算時己做調增，現在如何處理這筆業務？

meizi老師 解答

2020-06-29 16:32

你好   看看之前分錄怎么寫的 你就把暫估沖掉 按實際做一筆即可

五月飛雪 追問

2020-06-29 16:36

那我可不可以借：暫估入庫
                                                                  貸：利潤分配—未分配利潤，不要科目過渡，行嗎？

meizi老師 解答

2020-06-29 16:43

你好  你都調增處理了。 你只是涉及分錄  你之前有涉及損益科目嗎    我看看之前分錄

五月飛雪 追問

2020-06-29 17:06

以前的借：庫存商品     貸：暫估入庫，沒涉及損益科

meizi老師 解答

2020-06-29 17:08

你好 那你就直接做賬就行了。 不需要走未分配利潤哦 。

五月飛雪 追問

2020-06-29 17:13

老師，你的意思是我直接做筆紅沖暫估入庫的處理嗎？有點沒明

meizi老師 解答

2020-06-29 17:18

你好 嗯是的 不需要走未分配利潤哈 。 直接紅沖即可