YOUNG 追問

2020-06-29 17:36

但是按季度繳納定額的增值稅和銷售貨物時的應交增值稅余額不一樣呢

紫藤老師 解答

2020-06-29 17:36

如果是小規模納稅人，在增值稅優惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅

YOUNG 追問

2020-06-29 17:39

這個我知道，核定征收每季度4000，但是我們的賬上季度應交增值稅是5000，咋處理呢

紫藤老師 解答

2020-06-29 17:40

核定征收的是所得稅的

YOUNG 追問

2020-06-29 17:42

我這邊有個公司就是每個季度繳納固定的增值稅4000 這種是屬于什么類型的

紫藤老師 解答

2020-06-29 17:45

那就是定期定額的了

YOUNG 追問

2020-06-29 17:54

那這種定期定額的，實際繳納的和我賬上銷售貨物時的增值稅有差額的怎么處理呢

紫藤老師 解答

2020-06-29 17:57

那可能是補納稅的，這是核定的，你要問專管員

YOUNG 追問

2020-06-29 17:59

就是核定的

紫藤老師 解答

2020-06-29 17:59

核定的，比較主觀，你要問專管員

YOUNG 追問

2020-06-29 18:03

我可不可以將差額轉到營業外呢

紫藤老師 解答

2020-06-29 20:44

差額一般是要納稅的，計入應交稅費