陳哈哈 追問

2020-07-04 14:43

老師    我填完之后下面的稅款計算那個本期免稅額和我開的票稅額對不上   比開票的稅額多

maize老師 解答

2020-07-04 14:47

那是系統問題，自動生成3%不是1% ，這個不交稅，忽略系統這個稅額就可以，做賬按你們實際稅額做，發票上面稅額做

陳哈哈 追問

2020-07-04 14:49

嗯嗯  謝謝老師。我們二季度沒有開專票就直接把普票的銷售額填上就可以了哈

陳哈哈 追問

2020-07-04 14:51

老師，我就填了第一個表，其他的就直接保存了

maize老師 解答

2020-07-04 15:00

是的，是的，是的，是的

陳哈哈 追問

2020-07-04 15:43

老師，您再幫我看下這個呢，4月份代開的一張專票，當時已經代扣過了一百多塊錢的稅

陳哈哈 追問

2020-07-04 15:45

這個上面不都還是3%嘛，開的不是1的嘛，這個還需要填啥表不

maize老師 解答

2020-07-04 15:55

16欄=減免表2.3.4列=1%不含稅銷售額*2%

陳哈哈 追問

2020-07-04 16:10

老師，這個怎么填的

maize老師 解答

2020-07-04 16:18

第4列填寫了，=1%對應不含稅銷售額*2%

陳哈哈 追問

2020-07-04 16:27

老師，是這樣嗎

陳哈哈 追問

2020-07-04 16:27

本期發生額我也填的是不含稅銷售額

maize老師 解答

2020-07-04 16:35

1%對應不含稅銷售額*2% =減免表2.3.4列 填寫是減免2%稅額

陳哈哈 追問

2020-07-04 17:00

老師，這樣就可以了嘛

maize老師 解答

2020-07-04 17:09

是的，是的，是的，是的

陳哈哈 追問

2020-07-04 17:10

那主表上還是和剛剛一樣  是要自己手動把這個數添到16欄嘛

maize老師 解答

2020-07-04 17:11

是要自己手動把這個數添到16欄嘛 是的沒有就自己填寫，

maize老師 解答

2020-07-04 17:12

附表先保存，之后回到主表沒有就看自己可以填寫16不

陳哈哈 追問

2020-07-04 17:12

好的  謝謝您

陳哈哈 追問

2020-07-04 17:14

可以填寫的，那這個表還需要填不

maize老師 解答

2020-07-04 17:18

沒有差額納稅不需要填寫

陳哈哈 追問

2020-07-04 17:23

好的，非常感謝

maize老師 解答

2020-07-04 18:00

好的我先回復別的學員了