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玲老師
職稱： 會計師
2020-07-06 13:15
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未收到的租金掛其他應收款，不能確認收入，怎么做分錄
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老師，我還是想確認一下關于應付賬款調賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了，就是公司有一培訓業務，我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%，但是我們收到100%前期未做外賬收入，交給學校30%時開回的發票一直掛賬應付賬款，當時是對公戶轉賬的！我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發票是 借：其他應收（學校） 貸 銀行存款，收到學校發票：借 應付賬款 貸 其他應收款，現在想把應付賬款調平然后還不想交稅，我每月的賬務怎么處理比較好？麻煩您幫我寫一下分錄，謝謝老師！ 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起！現在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人，公司現在沒錢存這筆收入款！現在法人名下掛賬（其他應付款 法人）不到100萬，和學校的掛賬是57萬！利潤表上虧損35萬。
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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陽光的鋼筆 追問
2020-07-06 13:20
玲老師 解答
2020-07-06 13:23
陽光的鋼筆 追問
2020-07-06 13:24
玲老師 解答
2020-07-06 13:25
陽光的鋼筆 追問
2020-07-06 13:28
玲老師 解答
2020-07-06 13:30
陽光的鋼筆 追問
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