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老師我們公司新購買了稅控盤，做賬的時(shí)候減免的那一筆要一起做進(jìn)去嗎？申報(bào)的時(shí)候這一筆要不要填，我們這個(gè)季度沒超過30萬

CPA過過

于2020-07-11 15:27 發(fā)布 ??927次瀏覽

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送心意

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-07-11 15:28

可以的，可以一起做進(jìn)去的
可以填列到減免稅明細(xì)表的，減免稅明細(xì)表實(shí)際抵減不用填列金額就可以

CPA過過追問

2020-07-11 15:31

那做減免那一筆是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

辜老師解答

2020-07-11 16:19

是的，是這樣賬務(wù)處理的

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可以的，可以一起做進(jìn)去的可以填列到減免稅明細(xì)表的，減免稅明細(xì)表實(shí)際抵減不用填列金額就可以

2020-07-11 15:28:01

你好你做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用貸：銀行存款等到減免的時(shí)候借：營業(yè)外收入貸：管理費(fèi)用

2022-03-23 17:36:17

稅控盤減免稅申報(bào)明細(xì)表主要是指納稅人在辦理減免稅申報(bào)時(shí)所需填寫的申報(bào)表。該表共分五部分：納稅人基本信息、減免稅實(shí)施依據(jù)、減免稅項(xiàng)目、減免稅金額和減免稅證明材料。其中納稅人基本信息包括納稅人名稱和納稅人識別號；減免稅實(shí)施依據(jù)欄填寫主體享受減免稅政策的法律依據(jù)或者政策規(guī)定；減免稅項(xiàng)目欄填寫享受減免稅政策的稅目；減免稅金額欄填寫享受的減免稅金額；減免稅證明材料欄填寫減免稅相關(guān)的證明材料憑證號碼，如發(fā)票號碼、流程號碼等。拓展知識：減免稅政策對納稅人有一定的優(yōu)惠，但應(yīng)仔細(xì)審查政策條文，確定納稅人是否為享受減免稅資格，并確定減免稅的稅款科目、減免稅的稅款金額，以及能否根據(jù)政策享受減免稅政策的程度。

2023-02-20 11:27:54

你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

2022-03-18 11:38:48

名稱是防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免，你搜一下代碼吧，沒記錯(cuò)的話應(yīng)該是0001129914

2020-01-10 15:54:57

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